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2017年度人大办公室部门预算情况公开说明(含表格)

2017年度人大办公室部门预算情况公开说明(含表格)
发布人:管理员 发布时间: 2017-02-17

 

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2017年度人大办公室部门预算情况说明

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第一部分 部门概况                                            

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一、主要职能。

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二、2017年度部门主要工作任务及目标。

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三、部门机构设置和所属单位情况。

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四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

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第二部分 如皋人大办公室2017年度部门预算表

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一、收支预算总表

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二、收入预算总表

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三、支出预算总表

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四、财政拨款收支预算总表

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五、财政拨款支出预算表

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六、财政拨款基本支出预算表

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七、政府性基金支出预算表

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八、一般公共预算支出预算表

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九、一般公共预算基本支出预算表

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十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

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十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

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十二、政府采购支出预算表

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第三部分 如皋人大办公室2017年度部门预算情况说明

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第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

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一、主要职能。

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市人大常委会机关担负着为确保人大及其常委会和专门委员会依法履行职能,做好参谋助手和服务工作的重要责任。人大机关内设机构共9个,其机构设置和主要职责是:(1)办公室  承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会党组会的会务服务、重要材料起草和综合性文字工作;负责市人大常委会领导参加各项活动的组织安排,协调做好常委会组成人员的视察和执法检查的有关工作;联络、协调各办事机构的工作;文电、档案、机要、文印、保密、通讯工作;机关组织人事、干部管理、培训工作;机关财务经费管理、车辆管理、接待等行政后勤事务和安全保卫工作;机关离退休老干部服务工作;信访督办工作;承办市人大常委会、主任会议和市人大领导交办的其他工作。(2)研究室  承担人大理论研究重要材料的起草工作;围绕市人大常委会的中心工作及重大问题开展调查研究,总结工作经验;负责宣传工作;《如皋人大》网站、机关网络建设和办公自动化工作;为常委会备案审查规范性文件做好服务工作;承办市人大常委会、主任会议和市人大领导交办的其他工作。(3)财政经济工作委员会 检查了解有关经济发展方面的法律、法规和市人大及其常委会有关决议、决定的执行情况;组织对国民经济和社会发展计划草案、财政预决算草案的审查、财政预算调整方案的初审;承办市人大常委会、主任会议和市人大领导交办的其他工作。(4)内务司法工作委员会 检查了解“一府两院”贯彻执行有关法律、法规以及市人大及其常委会决议、决定的情况;参与组织对“一府两院”及人大常委会拟任命人员法律知识考试;承办市人大常委会、主任会议和市人大领导交办的其他工作。(5)人事代表联络工作委员会 负责办理选举、任免、代表评议、代表议案和建议、批评、意见有关的具体业务工作;为本级人大代表闭会期间开展活动提供服务,为上级人大代表开展活动提供服务;为市人大常委会指导镇人大工作提供服务,协同做好镇人大工作考核和代表培训工作;承办市人大常委会、主任会议和市人大领导交办的其他工作。(6)教科文卫工作委员会 检查了解教育、科技、文化等方面相关法律、法规的贯彻执行情况;对有关工作进行专题调研,提出建议;承办市人大常委会、主任会议和市人大常委会领导交办的其他工作。(7)外事民宗侨台工作委员会 检查了解有关民宗侨台、外事等方面法律、法规和市人大及其常委会有关决议、决定的执行情况;为市人大常委会审议和决定民宗侨台、外事等方面的有关议题和事项做好准备和服务工作;承办市人大常委会、主任会议和市人大领导交办的其他工作。(8)环资城建工作委员会 检查了解有关城乡建设与管理、环境保护、交通、旅游、国土、人防等方面的法律、法规和市人大及其常委会有关决议、决定的执行情况;承办市人大常委会、主任会议和市人大领导交办的其他工作。(9)农业和农村工作委员会  检查了解有关农业、农村、农民等方面的法律、法规和市人大及其常委会有关决议、决定的执行情况;对农村经济和农业生产中的重大问题,组织专题调查;承办市人大常委会、主任会议和市人大领导交办的其他工作。

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二、2017年度部门主要工作任务及目标。

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1、强化大局意识,助推全市经济社会发展。市人大常委会将着力推动事关全市改革发展的全局性、长远性、根本性问题的实施,围绕全市作风效能建设的要求,推动完成年度目标任务,推动经济社会相关工作有效落实。主要安排议题:听取和审议市政府关于高铁新城建设、重大项目建设、科技创新、环保工作等方面的专项工作报告;听取和审议市政府关于2017年上半年国民经济、社会发展计划和财政预算执行情况的报告;听取和审议市政府关于2016年财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告,审查批准2016年市级财政决算;对部分财政专项资金绩效评价、部门预算编制、如皋港深度开发、企业法治环境、旅游产业发展等方面的情况开展调研。

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2、强化民本理念,努力促进民生问题解决。主要安排议题:听取和审议市政府关于2017年为民办实事、全市医疗卫生服务体系建设、农林水利综合执法、水系畅通工程等方面的专项工作报告;对市场监管局、城管局、农发局、江苏有线如皋分公司和法院五个部门的工作进行评议;围绕村级经济发展、文广传媒、基层村居治保和调解等方面的情况开展调研。

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3、强化依法监督,扎实推进法治如皋建设。主要安排议题:检察院司法办案责任制改革等方面的专项工作报告;对《中华人民共和国律师法》、国务院《宗教事务条例》贯彻实施情况进行执法检查;加强规范性文件备案审查和信访督办工作;坚持党管干部原则,严格依照法律程序任免国家机关工作人员,加强对任命干部的任后监督,继续组织常委会任命人员向常委会报告履职情况,并接受评议;加强对常委会审议意见落实情况的跟踪监督,重点审议行政审批改革工作审议意见落实情况、幼儿教育专项工作报告审议意见落实情况和建筑业专项工作报告审议意见落实情况。

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4、强化服务保障,切实发挥代表主体作用。完善常委会联系代表机制,坚持常委会组成人员走访联系人大代表制度。邀请代表列席常委会会议、集中视察、执法检查、专题调研等活动,组织代表学习培训,交流经验。完善代表联系群众制度,密切代表同人民群众的联系,强化阵地建设,继续开展优秀人大代表之家评选活动,促进全市人大代表之家规范化、均衡化发展;深入开展万名代表小康行主题实践活动,实现代表联系选民和群众的常态化、规范化。听取和审议2017年代表建议批评意见办理专项工作报告,进一步完善代表议案、建议办理机制,提高办理效率和质量。继续开展优秀代表建议评选活动。

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三、部门机构设置和所属单位情况。

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如皋市人大常委会领导共5人,经市机构编制委员会核定,人大常委会机关行政编制32人,行政附属8人,内设机构数9个。办公室下设三个科室:行政科、秘书科和综合科。调研及应急用车6辆。人大常委会办公室预算包括人大机关、人大研究会、老建会、拆迁督查组,纳入预算的在职人员38人,附属编制7人,编外人员4人,离休人员3人,退休人员46人。其中在职人员38人中,正处职2人,副处级4人;正科职10人,副科职9人,副科职退二线1

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四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

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人大办2017年预算是根据《预算法》和国家其他法律、法规,结合如皋市政府印发的《2017年市级部门预算方案》要求进行编制的。其中,收入预算是根据本单位职能和2017年度重点工作任务、目标,在全面汇总分析本单位人员、资产等配备情况的基础上,综合考虑工作实际需要与财力可能而测算的年度预算总需求。同时,按照保基本运转、保重点支出、厉行节约、注重绩效的原则,以及预算收支平衡的总体要求编制支出预算。支出预算具体包括基本支出预算和专项支出预算。基本支出预算中的人员支出预算按国家和省有关人员支出的相关政策规定据实核定,商品和服务支出预算按照《2017年市级部门预算方案》定额标准核定。专项支出预算按照年度重点工作需要,坚持量力而行,分轻重缓急科学合理安排支出项目。

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2017年如皋市人大办拨款收入预算总计1479.06万元,其中:一般公共预算收入预算1479.06万元。支出总计1479.06万元,其中:基本支出预算数为1311.83万元,项目支出预算数为167.23万元。

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第二部分如皋市人大办公室2017年度部门预算表

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见附件:2017年度如皋人大办公室预算表

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第三部分如皋人大办公室2017年度部门预算情况说明

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一、收支预算总表情况说明

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人大办2017年度收入、支出预算总计1479.06万元,与上年1375.97万元相比,收、支预算总计各增加103.09万元,增长7.49 %。主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等。其中:

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(一)收入预算总计1479.06万元。包括:

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1.财政拨款收入预算总计1479.06万元。

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1)一般公共预算收入预算1479.06万元,与上年1375.97万元相比增加 103.09万元,增长7.49%。主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等

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2)政府性基金收入预算 万元,与上年相比增加(减少)   万元,增长(减少)0 %

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2.财政专户管理资金收入预算总计 万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%

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3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)0%

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4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)0%

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(二)支出预算总计  1479.06  万元。包括:

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1.一般公共服务(类)支出 1479.06 万元,主要用于行政运行方面费用。与上年相比增加 103.09 万元,增长 7.49 %。主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等

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2.结转下年资金预算数为 0万元。

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基本支出预算数为 1311.83 万元。与上年1167.77万元相比增加144.06万元,增长12.34%主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加。

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项目支出预算数为167.23万元。与上年208.2万元相比减少40.97 万元,减少19.68 %主要原因是取消及减少有关项目预算。

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二、收入预算情况说明

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人大办本年收入预算合计1479.06万元,

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其中:

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一般公共预算收入1479.06万元,占100 %

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政府性基金预算收入0万元,占0%

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财政专户管理资金0万元,占0%

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其他资金0万元,占0%

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上年结转资金0万元,占0%

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三、支出预算情况说明

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人大办本年支出预算合计 1479.06 万元。

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其中:

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基本支出1311.83 万元,占88.69%

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项目支出167.23万元,占11.31%

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结转下年资金0万元,占0%

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四、财政拨款收支预算总表情况说明

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人大办2017年度财政拨款收、支总预算 1479.06万元。与上年1375.97相比,财政拨款收、支总计各增加 103.09万元,增长 7.49%主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加等。

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五、财政拨款支出预算表情况说明

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人大办2017年财政拨款预算支出1479.06 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年1375.97万元相比,财政拨款支出增加 103.09 万元,增长7.49 %主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加等。其中: 

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(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出1479.06 万元,与上年1375.97万元相比增加 103.09 万元,增长7.49 %主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加等。

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六、财政拨款基本支出预算表情况说明

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人大办2017年度财政拨款基本支出预算 1479.06 万元,其中:

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(一)人员经费 1070.37 万元。主要包括:基本工资132.66万元、津贴补贴203.79万元、奖金141.97万元、社会保障缴费万元33.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.33万元、职业年金缴费27.73万元、离休费38.52万元、退休费355.25万元、生活补助1.32万元、住房公积金41.6万元、购房补贴1.45万元、提租补贴16.27万元、其他对个人和家庭的补助6.83万元。

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(二)公用经费 241.46 万元。主要包括:办公费3万元、印刷费1万元、差旅费45万元、会议费82.4万元、培训费1.9万元、公务接待费15万元、劳务费12.4万元、工会经费4.16万元、福利费12万元、公务用车运行维护费30万元、其他商品和服务支出34.6万元。

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七、政府性基金支出预算表情况说明

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人大办2017年无政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %

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八、一般公共预算支出预算表情况说明

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人大办2017年一般公共预算财政拨款支出预算1479.06 万元,与上年相比增加103.09 万元,增长7.49 %主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加等。

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九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

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人大办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算   1479.06 万元,其中:

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(一)人员经费 1070.37 万元。主要包括:基本工资132.66万元、津贴补贴203.79万元、奖金141.97万元、社会保障缴费万元33.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.33万元、职业年金缴费27.73万元、离休费38.52万元、退休费355.25万元、生活补助1.32万元、住房公积金41.6万元、购房补贴1.45万元、提租补贴16.27万元、其他对个人和家庭的补助6.83万元。

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(二)公用经费 241.46 万元。主要包括:办公费3万元、印刷费1万元、差旅费45万元、会议费82.4万元、培训费1.9万元、公务接待费15万元、劳务费12.4万元、工会经费4.16万元、福利费12万元、公务用车运行维护费30万元、其他商品和服务支出34.6万元。

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十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

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2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 241.46万元,比2016219.04万元增加22.42万元,增长  10.23%主要原因是:人员增加后核定定额费用增加、公车改革交通补贴、经济分类改革调整等。

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十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

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人大办2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出 30 万元,占“三公”经费的23.20 %;公务接待费支出15万元,占“三公”经费的11.60%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)费预算支出0万元。

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2.公务用车购置及运行费预算支出30万元。其中:

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公务用车运行维护费预算支出30万元,比上年35万元减少5万元,降低16.66%本年数小于上年预算数的主要原因实施公务用车改革后车辆减少,加强对公务用车的管理。

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3.公务接待费预算支出15万元,比上年15.12万元减少0.12万元,降低0.79 %主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神,进一步加强公务接待管理,压减公务接待支出 。

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人大办2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出   82.4 万元,比上年72.62万元增加9.78万元,增长13.47 %本年数大于上年预算数的主要原因2017年是人大换届之年,会议时间比上年增加一天。

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人大办2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.9万元,比上年2.1万元减少0.2万元,降低9.52%本年数小于上年预算数的主要原因是加强培训人员的控制数,降低培训成本。

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十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明

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人大办2017 年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出2.28万元,办公设备购置项目购电脑2.28万元;

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第四部分 名词解释

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一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

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四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

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六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

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七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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    附件1:人大办公室2017年部门预算公开表1

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    附件2:2017年人大办公室固定资产情况表.xls

 

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