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市人大办2019年部门决算公开说明及表格

发布人:管理员 发布时间: 2020-09-14

目录


第一部分部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表(功能科目)

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算机关运行经费支出决算表

政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

⑴承担市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的会务工作,负责机关的文电、档案、机要、文印和通讯工作;

⑵根据市人大常委会主任会议的决定和安排,联络协调各办事机构和工作机构的工作;

⑶承担市人大常委会有关文件、工作报告和领导讲话等材料的起草工作;

⑷负责常委会领导参加的各项活动的组织安排;

⑸负责人大机关的人事管理,离退休干部的生活管理和服务工作;

⑹负责人大机关的后勤事务、安全保卫和接待服务工作;

⑺围绕市人大常委会的中心工作和重点议题开展调查研究;

⑻研究总结我市人大工作的经验;

⑼负责市人大常委会的宣传工作,承担法律宣传和人大业务培训任务,负责人大常委会重要活动的宣传报道;

⑽负责收集、整理、上报人大工作信息,编印人大内部刊物和会报;

⑾负责办理人民来信,接待群众来访。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括市人大机关设办公室、研究室、财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、人事代表联络工作委员会、环资城建工作委员会、农业和农村工作委员会、教科文卫工作委员会、民宗侨台工作委员会。办公室下设行政科、秘书科、综合科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入人大办2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 如皋市人民代表大会常务委员会办公室本级。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年,市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导,在中共如皋市委的正确领导下,不忘初心、牢记使命,紧紧依靠全体代表,履职尽责,扎实工作,为促进全市经济社会发展和民主法治建设,发挥了积极作用。全年召开常委会会议9次,主任会议18次,听取审议“一府一委两院”15个专项工作报告和计划、预算、审计报告,开展2次执法检查、1次专题询问,作出决议、决定和审议意见19项,跟踪督查13次,组织视察、调研活动26次,对5个单位开展了工作评议,任免地方国家机关工作人员107人次,组织选举产生南通市人大代表3名、如皋市人大代表3名,配合上级人大完成调研和监督议题23项,圆满完成市十七届人大三次会议确定的目标任务。



第二部分 人大办2019年度部门决算表

详见附表。



第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

人大办2019年度收入、支出总计2137.41万元,与上年相比收、支总计各增加350.82万元,增长19.64%。其中:

(一)收入总计2137.41万元。包括:

1.财政拨款收入2104.54万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加364.98万元,增长20.98%。主要原因是政策性调整工资福利支出。

2.上级补助收入0万元,为人大办收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年决算数相同。

3.事业收入0万元,为人大办开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年决算数相同。

4.经营收入0万元,为人大办在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年决算数相同。

5.附属单位上缴收入0万元,为人大办附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年决算数相同。

6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为人大办取得的其他收入。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年决算数相同。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为人大办使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余32.87万元,主要为人大办上年结转本年使用的项目等资金。

(二)支出总计2137.41万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出2116.46万元,主要用于主要用于基本工资,津贴补贴,奖金,社会保障费,其他工资福利支出,离休费,退休费,生活补助,奖励金,住房公积金,提租补贴,购房补贴,办公费,手续费,水费,电费,差旅费,维修费,租赁费,会议费,培训费,公务接待费,劳务费,委托业务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费,其他商品和服务支出。与上年相比增加362.74万元,增长20.68%。主要原因是政策性调整工资福利支出。

2.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是人大办对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元。本年度未发生结余分配。

3.年末结转和结余20.95万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为人大办本年度预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

人大办本年收入合计2104.54万元,其中:财政拨款收入2104.54万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

人大办本年支出合计2116.46万元,其中:基本支出1801.23万元,占85.11%;项目支出315.23万元,占14.89%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

人大办2019年度财政拨款收、支总决算2137.41万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加350.82万元,增长19.64%。主要原因是政策性调整工资福利支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。人大办2019年财政拨款支出 2116.46万元,占本年支出合计的100%。人大办2019年度财政拨款支出年初预算为1663.56万元,支出决算为2116.46万元,完成年初预算的127.22%。其中: 

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为1225.48万元,支出决算为1711.23万元,完成年初预算的139.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性调增、养老保险政策等因素调整。

2.人大事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为271.08万元,支出决算为262.75万元。完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因节约项目预算。

3.人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为90万元,支出决算为90万元。完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是认真执行年初预算。

4.人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为47万元,支出决算为52.48万元,完成年初预算的111.66%。决算数大于预算数的主要原因增加项目经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

人大办2019年度财政拨款基本支出1801.23万元,其中:

(一)人员经费1505.76万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费295.47万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。人大办2019年一般公共预算财政拨款支出2116.46万元,与上年相比增加362.74万元,增长20.68%。主要原因是政策性调整工资福利支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人大办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1801.23万元,其中:

(一)人员经费1505.76万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费295.47万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

人大办2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出6.58万元,占“三公”经费的13.54%;公务用车购置及运行费支出31.74万元,占“三公”经费的65.31%;公务接待费支出10.28万元,占“三公”经费的21.15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出6.58万元,完成预算的100%,比上年决算增加6.58万元,主要原因为本年度机关2人次参加上级人大组织的出国出境考察;决算数大于预算数的主要原因是出国出境费用年初未有预算安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为:出国出境机票费和住宿等费用。

2.公务用车购置及运行费支出31.74万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本年度未新购置公务用车;决算数等于预算数的主要原因是本年度未有购置公务用车预算计划。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为本年度未新购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费决算支出31.74万元,完成预算的90.69%,比上年决算减少12.82万元,主要原因为节约用车成本;决算数小于预算数的主要原因节约用车成本。公务用车运行维护费主要用于维修修理费、过路费、汽油等费用。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

3.公务接待费10.28万元,完成预算的79.08%,比上年决算减少2.26万元,主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。国内公务接待主要为接待上级人大及兄弟县市在如召开会议和各级人大来如检查调研人大工作等;决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:国内公务接待支出10.28万元,接待65批次,950人次,主要为接待国内公务接待主要为接待上级人大及兄弟县市在如召开会议和各级人大来如检查调研人大工作等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,本年度未有外事接待。

人大办2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出115.19万元,完成预算的95.99%,比上年决算减少 36.06万元,主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,减少会议次数,节约会议费用;决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,减少会议次数,节约会议费用。2019年度全年召开会议25个,参加会议1400人次。主要为召开主要为召开人代会和常委会及各种调研视察。

人大办2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出22.15万元,完成预算的100%,比上年决算减少33.28万元,主要原因为节约培训费用,压降培训费用支出;决算数等于预算数的主要原因严格按照预算费用支出。2019年度全年组织培训5个,组织培训250人次。主要为培训主要为人大机关和人大代表培训和上级组织的干部培训等业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

人大办2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出295.47万元,比2018年增加105.37万元,增长55.43%。主要原因是会议费及增加出国出境费用。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额8.06万元,其中:政府采购货物支出8.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是视察调研工作用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门共2个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计133.5万元


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件:如皋市人民代表大会常委会办公室2019年部门决算表.pdf


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